Какой операцией закрыть счет 79.07.9 при изменении ставки по НДС с 18% на 20%?
Добрый день.
В декабре 2018г взяли ОС в лизинг, в договоре сумма НДС была уже разбита (18% и 20%) и составляла 979535 руб.
В декабре мы внесли первоначальный платеж, НДС 18% (по договору).
Закрывающую счет-фактуру мы получили в январе, НДС 20%.
За весь период платежей сумма НДС составила 985530 руб.
На счете 76.07.9 по Дебету висит отрицательное сальдо на сумму 5994 руб.
Лизинговая компания у себя все провела и к нам претензий по доплате не имеет.
Как мне сейчас закрыть счет 76.07.9? Какой операцией?
В декабре 2018г взяли ОС в лизинг, в договоре сумма НДС была уже разбита (18% и 20%) и составляла 979535 руб.
В декабре мы внесли первоначальный платеж, НДС 18% (по договору).
Закрывающую счет-фактуру мы получили в январе, НДС 20%.
За весь период платежей сумма НДС составила 985530 руб.
На счете 76.07.9 по Дебету висит отрицательное сальдо на сумму 5994 руб.
Лизинговая компания у себя все провела и к нам претензий по доплате не имеет.
Как мне сейчас закрыть счет 76.07.9? Какой операцией?
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Если речь идет о работе в 1С, для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Цитата: Добрый день.В декабре 2018г взяли ОС в лизинг, в договоре сумма НДС была уже разбита (18% и 20%) и составляла 979535 руб.В декабре мы внесли первоначальный платеж, НДС 18% (по договору).Закрывающую счет-фактуру мы получили в январе, НДС 20%.За весь период платежей сумма НДС составила 985530 руб.На счете 76.07.9 по Дебету висит отрицательное сальдо на сумму 5994 руб.Лизинговая компания у себя все провела и к нам претензий по доплате не имеет.Как мне сейчас закрыть счет 76.07.9? Какой операцией?Добрый день!
Думаю, что списать данное сальдо на счет 91.1 можно либо документом "Корректировка долга" вида "Списание задолженности", либо ручной операцией.
